税收筹划节税_企业所得税税务筹划_中小企业税收筹划案例

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您是否遇到以下问题？
PROBLEM

无发票，成本费用高，税负高

个人工资，税负高

提成，佣金，推广费，个税高

高利润，低成本业务，高税负

企业重组，资产划转，风险把控

个人创业，无地址，办工商执照

税收筹划方案
PROGRAMME

工资收入型（个人所得税）筹划方案

劳务收入型劳务收入型税务筹划

投资收益型（分红个税）筹划方案

企业利润型（企业所得税）筹划方案

贸易采购型（企业所得税）筹划方案

软件行业型（增值税）筹划方案

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典型案例
TYPICAL

公司节税方案

个人节税方案

公司有开支无发票买票抵税风险大

张三公司2018年收入2000万元，成本费用中有500未取得发票，年底张三从非法取得500万票据抵账，少交企业所得税125万，分红还要交个税76万，次年6月公司被检查要补税并处3倍罚款。次年6月公司被检查要补税并处3倍罚款。

【解决方案】

如果事前成立了个人独资/个体户（或合伙企业）进行采购，将无票的成本500万业务通过成立个独企业处理并开票，纳税约为20万元，与原交税200多万元比节税达85%，合理利用税率差，业务真实也无风险。

个人收入较高，身份转换可以节税

李四是民营非上市销售主管，年收入超过120万元（月收入10万元），年个人所得税为49.8万税后收入约70万元（月收入不足6万）。

【解决方案】

如果李四注册个体（或个独合伙）企业，解除劳动合同，签订合作协议。每月给原单位结算开票，由于不超10万/月免交增值税，个人所得税约2万元，实际收入118万元（月收入9.8万）。年收入增长48万元。【提示】身份由员工转为合作后，个税降九成；在职员工不可同时与公司合作。

简单四步，助您节税67%
SAVING STEP

01、在线咨询

02、在线选择产品

03、在线支付

04、享受服务

税收筹划使用行业范围
INDUSTRY SCOPE

O2O服务模式（共享经济）

律师行业

股权投资行业

设计师行业

医药行业

物流行业

主播和娱乐经济行业

直销模式相关行业

专属客服热线：182-2147-3613

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节税头条
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行业干货

节税方案

成功案例

竞品专题

正确认识逆法筹划的可行性，是纳税筹划有效开展的最基本前提

纳税筹划是在不违反现行税法的前提下进行的，纳税人在充分了解税收政策、法规的基础上，对不同的纳税方案进行比较后作出的纳税优化选择。

2020-03

博弈分析说明厂商为何选择纳税筹划

纳税筹划是企业财务管理的范畴，其目标是由企业财务管理的目标决定的，即实现股东财富最大化。所以，在追求股东财富最大化的过程中，企业税收负担的轻重直接关系到企业实得利益的多寡

2020-03

找准税收筹划的切入点才可有效进行税收筹划

税收筹划不是盲目进行的，存在客观的空间限制，必须在客观环境允许的范围内实施。总体上讲，税收筹划要受宏观的国家政策和经济形势，微观的企业经营状况和人文环境等因素的影响。

2020-03

不同条件下企业税收筹划如何进行?

美国人普遍聘请律师和会计师，采用合法的手段避税，将税额降至最低，他们把这种行为视为经营中不可缺少的环节。税收筹划是纳税人合理合法的经营行为，与偷税漏税是本质不同的。

2019-12

哪种销售方式可节税？

折扣销售，是指销售方为达到促销的目的，在向购货方销售货物或提供应税劳务时，因为购货方信誉较好、购货数额较大等原因，而给予购货方一定的价格优惠的销售形式。

2019-12

广告业节税一定要谨防涉税风险

在经营模式发展创新、业务形式不断拓展的同时，广告业也出现了一些新的涉税问题，给企业带来了新的涉税风险。一税通建议各位老板要多加留意！

2019-12

税收筹划千万不可顾此失彼

对于将盈余公积和未分配利润转为资本公积的，绝大部分的观点认为不视同利润分配，不缴纳个人所得税。因此，有部分企业将其作为一种税收筹划方式，但是，这些企业不知道的是，这种筹划方式在某些情况下存在着一定的风险。

商业银行所得税的缴纳方式有哪些?

目前，我国商业银行所得税的缴纳方式主要有三种：

2020-03

税收筹划在我国呈现出越来越广阔的发展空间

随着我国市场经济的发展，企业作为市场主体的地位已逐步确立，追求经济效益最优、税后利润最大、竞争能力最强成为企业的目标。保持企业长期盈利能力是企业竞争战略选择的中心问题，

2019-12

“未完工程”转让税务筹划方案选择

盐城市某房地产开发公司的子公司甲公司，在2005年2月于射阳县城中心区投资5000万元兴建了一座商业大厦。在外部工程已经完工，进入内部装修的时候，企业的资金供应方面出现问题。

2019-11

股息变利息，个人投资者可不用负担税收

投资者都想通过合理合法的方式节税，这样的方法其实还真有。甲、乙公司由于经营模式不同，投资者负担的税负显著不同：

2019-11

产品分类不同，征退税率也是有差别的

当企业的纳税申报做出来之后，该公司的税务顾问提醒说：问题可能没有这么简单。那么，在这种有两种征退税率可以选择的情况下，公司在发生出口业务，需要进行免抵退税申报时，应该怎样进行选择呢？

2019-11

房地产税收筹划方法及流程介绍

房地产行业产生的税收是比较高的，因此如果能够通过税收筹划节税，那么节税的效果也是非常可观的。本方案从房地产企业三大税种及工资薪金的角度进行税收筹划分析。

2019-11

税收筹划：私人财富管理！

目前，国家正在积极推进“自然人纳税人识别号”制度落地、启动“综合与分类相结合”个税改革，大力推进“税收黑名单”制度，对包括个人股权转让、无形资产投资入股涉税处理等全面进行规范，

实现较高的纳税遵从必须基于三个条件是什么

纳税遵从，是指纳税义务人遵照税收法令及税收政策，向国家正确计算缴纳应缴纳的各项税收，并服从税务部门及税务执法人员符合法律规范的管理的行为。它是纳税人基于对国家税法价值的认同或自身利益的权衡而表现出的主动服从税法的程度。

2020-03

税务筹划可以促进税收法律法规及国民经济的“可持续发展”

税务筹划作为一种对经济权利和利益的分配方式，其本身就是在追求和谐，税务筹划对和谐社会的作用，不应当仅仅站在国家税收核算者的角度

2020-03

商业银行纳税方式的税收筹划

目前，我国商业银行所得税的缴纳方式主要有三种：

2019-12

成本费用损失确定的税收筹划节税策略

企业成本、费用和损失的确定直接关系到计税依据的大小，因此节税?的关键是如何合法地扩大成本、费用和损失，从而有效地冲抵计税依据，有效地缩小所得税的上缴。

2019-11

企业税收筹划有哪些原则？

无论做任何事情都要讲究原则，没有原则，很容易出现问题，税收筹划更是如此。因此，税收筹划方案的选择和税收筹划内容的安排都应围绕企业的财务管理目标来进行，不能一味地仅考虑税收成本的降低，

2019-11

基金分红如何通过税收筹划节税！

公司挣点钱也不容易，很多公司为了能够少缴税，想了各种各样的办法，甚至有些人使用了违法的办法，但是违法的办法是不可取的，而且这种方法不仅不能达到节税的目的，而且还要面临更严重的处罚！

2019-11

企业分立以后应该怎么缴税？

企业类型不同，缴税税种和税率也不相同，那么企业分立后，应该怎么缴税呢？

重视税收筹划的风险采取有效方法防范很重要

税收筹划是指在符合立法精神的前提下，纳税人利用税法的特定条款和规定，并借助一定的方法和技术，通过对尚未发生或已发生的应税行为进行合理的筹划和安排，从而实现降低纳税成本和纳税风险的活动。

2020-03

税收筹划存在诸多不足和缺陷迫切需要发展建议

我国税收筹划的发展经历了一个曲折的过程,近几年税收筹划得到了快速发展,在理论界的探讨如雨后春笋般涌起,并相应在税收实践中得到了不同程度的运用。但在这一可喜局面的背后,税收筹划也存在诸多不足和缺陷。

2019-11

返利销售的节税方法策略解读！

一家空调销售公司常年向某电器商场供货，该公司老板感慨利润不高，与同行业平均税负比较，其增值税税负要高出1.5个百分点。翻看该公司资料后发现，该公司向商场供应的空调，售价比零售价高13%左右，高出部分并未形成实际利润，

2019-11

节税产生的原因有哪些？

通过税收筹划节税，是越来越多企业认可的一种节税方式，因为通过税收筹划节税，不仅能够使企业利润最大化，而且能够保障节税合理合法。对于节税行为的产生，可以从两个方面进行分析，一是主观原因，二是客观原因。

2019-11

“营改增”企业不能忽视的税收筹划方法

营业税退出舞台，增值税作为第一大税种的地位进一步巩固。将传统的“劳务”纳入增值税体系，无论是税基的界定，还是各行业税率的设置，以及实际的征管，对于税收立法以及税务征管机关都是极大的挑战，并无经验可以借鉴。

2019-11

失败的税收筹划会造成偷税漏税的严重后果！

税收筹划的目的是为了合理合法的节税，成功的税收筹划，合理合法是基本条件也是最重要的条件，如果税收筹划失败，那么节税就有可能变成了偷税。因此企业一定要谨慎！谨慎！再谨慎！以下就是一税通整理的税收筹划失败造成的偷税案例！

2019-11

什么是增值税？增值税详细内容有哪些？

开公司的人基本上都对增值税有或多或少的了解。增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为中国最主要的税种之一，增值税的收入占中国全部税收的60%以上，是最大的税种。

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老板的困惑

公司年底一算账，发现税交的和利润一样多

财务的困惑

各类税改新政密集出台纳税一头雾水

企业的需求

企业要降低成本，如何做既省税，又安全

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高管工资薪金所得税自由工作者代扣所得税

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公司所得税

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增值税

高薪行业增值税服务行业建筑行业费用，无法入账

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分红个税

投资者分红所得税年终分红个税

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博弈分析说明厂商为何选择纳税筹划

2020-03-27

找准税收筹划的切入点才可有效进行税收筹划

2020-03-19

不同条件下企业税收筹划如何进行?

2020-03-18

哪种销售方式可节税？

2019-12-06

广告业节税一定要谨防涉税风险

2019-12-06

税收筹划千万不可顾此失彼

2019-12-06

税收筹划在我国呈现出越来越广阔的发展空间

2020-03-27

“未完工程”转让税务筹划方案选择

2019-12-04

股息变利息，个人投资者可不用负担税收

2019-11-27

产品分类不同，征退税率也是有差别的

2019-11-25

房地产税收筹划方法及流程介绍

2019-11-21

税收筹划：私人财富管理！

2019-11-19

税务筹划可以促进税收法律法规及国民经济的“可持续发展”

2020-03-27

商业银行纳税方式的税收筹划

2020-03-19

成本费用损失确定的税收筹划节税策略

2019-12-04

企业税收筹划有哪些原则？

2019-11-12

基金分红如何通过税收筹划节税！

2019-11-08

企业分立以后应该怎么缴税？

2019-11-08

税收筹划存在诸多不足和缺陷迫切需要发展建议

2020-03-27

返利销售的节税方法策略解读！

2019-11-26

节税产生的原因有哪些？

2019-11-25

“营改增”企业不能忽视的税收筹划方法

2019-11-21

失败的税收筹划会造成偷税漏税的严重后果！

2019-11-19

什么是增值税？增值税详细内容有哪些？

2019-11-15

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